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| 臨沭縣大興鎮中心小學2023年預算目錄 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-16 點擊數： | ||||||||||||||||||||||||
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目錄 第一部分 單位概況 一、主要職責 二、機構設置情況 第二部分 2023 年單位預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表 七、一般公共預算“三公”經費支出情況表 八、政府性基金預算支出情況表 九、國有資本經營預算支出情況表 十、基本支出預算情況表 十一、項目支出預算情況表 十二、政府采購預算情況表 第三部分 2023 年單位預算情況和重要事項說明 第四部分 名詞解釋 - 1 -第一部分 單位概況 - 2 -一、主要職責 實施小學義務教育，促進基礎教育發展。 1、負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對 學生進行德智體美勞等方面的教育。 2、負責配合各級人民政府動員適齡兒童入學，嚴格控制 輟學，依法保證適齡兒童接受義務教育。 3、負責制定教育發展規劃，抓好組織、實施和落實。 4、負責按照教育主管部門發布的指導性教學計劃、教學 大綱，組織實施教學活動。 5、負責依據教育主管部門有關教學計劃，組織教學評比， 集體備課、對學生進行統一考核、考試等。 6、負責學籍管理 7、負責聘任、培訓、考核教師。依法獎勵或處分有關教 職工。 8、負責科學管理，合理使用學校的設施和經費，改善辦 學條件。 9、負責維護學校和師生的合法權益，有權拒絕任何組織 和個人對教育教學活動進行非法干涉。 10、依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的 監督。 二、機構設置情況 臨沭縣大興鎮中心小學單位預算為臨沭縣大興鎮中心小 學預算。 - 3 -第二部分 2023 年單位預算表 - 4 -- 5 - 公開表 1 收支總體情況表 單位：萬元 收 入 支 出 項目 預算數 項目 預算數 一、財政撥款收入 3,315.27 一、一般公共服務支出 一般公共預算收入 3,315.27 二、外交支出 政府性基金預算收入 三、國防支出 國有資本經營預算收入 四、公共安全支出 二、財政專戶管理資金收入 五、教育支出 2,481.80 三、事業收入（不含教育收費） 六、科學技術支出 四、事業單位經營收入 七、文化旅游體育與傳媒支出 五、其他收入 110.00 八、社會保障和就業支出 664.97 九、衛生健康支出 84.22 十、節能環保支出 十一、城鄉社區支出 十二、農林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探工業信息等支出 十五、商業服務業等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地區支出 十八、自然資源海洋氣象等支出 十九、住房保障支出 194.28 二十、糧油物資儲備支出 二十一、國有資本經營預算支出 二十二、災害防治及應急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合計 3,425.27 本年支出合計 3,425.27 上級補助收入 附屬單位上繳收入 對附屬單位的補助支出 使用非財政撥款結余 上繳上級支出 上年結轉 結轉下年 收 入 總 計 3,425.27 支 出 總 計 3,425.27- 6 - 公開表 2 收入總體情況表 單位：萬元 科目編碼 財政撥款收入 類 款 項 科目名稱 合計 小計 一般公共 預算收入 政府性 基金預 算收入 國有資本 經營預算 收入 財政專 戶管理 資金收 入 事業 收入 事業單位 經營收入 其他 收入 上級補 助收入 附屬單 位上繳 收入 使用非 財政撥 款結余 上年 結轉 合 計 3,425.27 3,315.27 3,315.27 110.00 205 教育支出 2,481.80 2,371.80 2,371.80 110.00 205 02 普通教育 2,481.80 2,371.80 2,371.80 110.00 205 02 02 小學教育 2,481.80 2,371.80 2,371.80 110.00 208 社會保障和就業支出 664.97 664.97 664.97 208 05 行政事業單位養老支出 664.97 664.97 664.97 208 05 02 事業單位離退休 356.23 356.23 356.23 208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 248.74 248.74 248.74 208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 60.00 60.00 60.00 210 衛生健康支出 84.22 84.22 84.22 210 11 行政事業單位醫療 84.22 84.22 84.22 210 11 02 事業單位醫療 84.22 84.22 84.22 221 住房保障支出 194.28 194.28 194.28 221 02 住房改革支出 194.28 194.28 194.28 221 02 01 住房公積金 194.28 194.28 194.28- 7 - 公開表 3 支出總體情況表 單位：萬元 科目編碼 類 款 項 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 上繳上級 支出 對附屬單位 補助支出 事業單位 經營支出 結轉下年 合 計 3,425.27 2,900.22 525.05 205 教育支出 2,481.80 2,016.75 465.05 205 02 普通教育 2,481.80 2,016.75 465.05 205 02 02 小學教育 2,481.80 2,016.75 465.05 208 社會保障和就業支出 664.97 604.97 60.00 208 05 行政事業單位養老支出 664.97 604.97 60.00 208 05 02 事業單位離退休 356.23 356.23 208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 248.74 248.74 208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 60.00 60.00 210 衛生健康支出 84.22 84.22 210 11 行政事業單位醫療 84.22 84.22 210 11 02 事業單位醫療 84.22 84.22 221 住房保障支出 194.28 194.28 221 02 住房改革支出 194.28 194.28 221 02 01 住房公積金 194.28 194.28- 8 - 公開表 4 財政撥款收支總體情況表 單位：萬元 收 入 支 出 預算數 項目 預算數 項 目 總計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 一、一般公共預算收入 3,315.27 一、一般公共服務支出 二、政府性基金預算收入 二、外交支出 三、國有資本經營預算收入 三、國防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,371.80 2,371.80 六、科學技術支出 七、文化旅游體育與傳媒支出 八、社會保障和就業支出 664.97 664.97 九、衛生健康支出 84.22 84.22 十、節能環保支出 十一、城鄉社區支出 十二、農林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探工業信息等支出 十五、商業服務業等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地區支出 十八、自然資源海洋氣象等支出 十九、住房保障支出 194.28 194.28- 9 - 收 入 支 出 預算數 項目 預算數 項 目 總計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 二十、糧油物資儲備支出 二十一、國有資本經營預算支出 二十二、災害防治及應急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合計 3,315.27 本年支出合計 3,315.27 3,315.27 上年結轉 結轉下年 其中：一般公共預算結轉 政府性基金預算結轉 國有資本經營預算結轉 收 入 總 計 3,315.27 支 出 總 計 3,315.27 3,315.27- 10 - 公開表 5 一般公共預算支出情況表 單位：萬元 科目編碼 基本支出 類 款 項 科目名稱 合計 小計 人員支出 日常公用支出 項目支出 合 計 3,315.27 2,900.22 2,861.72 38.50 415.05 205 教育支出 2,371.80 2,016.75 1,983.25 33.50 355.05 205 02 普通教育 2,371.80 2,016.75 1,983.25 33.50 355.05 205 02 02 小學教育 2,371.80 2,016.75 1,983.25 33.50 355.05 208 社會保障和就業支出 664.97 604.97 599.97 5.00 60.00 208 05 行政事業單位養老支出 664.97 604.97 599.97 5.00 60.00 208 05 02 事業單位離退休 356.23 356.23 351.23 5.00 208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 248.74 248.74 248.74 208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 60.00 60.00 210 衛生健康支出 84.22 84.22 84.22 210 11 行政事業單位醫療 84.22 84.22 84.22 210 11 02 事業單位醫療 84.22 84.22 84.22 221 住房保障支出 194.28 194.28 194.28 221 02 住房改革支出 194.28 194.28 194.28 221 02 01 住房公積金 194.28 194.28 194.28- 11 - 公開表 6 一般公共預算基本支出情況表 單位：萬元 科目編碼 科目編碼 基本支出預算 類 款 部門預算支出經濟分類科目名稱 類 款 政府預算支出經濟分類科目名稱 小計 人員支出 日常公用支出 合 計 2,900.22 2,861.72 38.50 301 工資福利支出 505 對事業單位經常性補助 2,480.33 2,480.33 301 01 基本工資 505 01 工資福利支出 772.73 772.73 301 02 津貼補貼 505 01 工資福利支出 1,102.47 1,102.47 301 03 獎金 505 01 工資福利支出 64.40 64.40 301 08 機關事業單位基本養老保險繳費 505 01 工資福利支出 248.74 248.74 301 10 職工基本醫療保險繳費 505 01 工資福利支出 84.22 84.22 301 12 其他社會保障繳費 505 01 工資福利支出 13.49 13.49 301 13 住房公積金 505 01 工資福利支出 194.28 194.28 302 商品和服務支出 505 對事業單位經常性補助 38.50 38.50 302 28 工會經費 505 02 商品和服務支出 33.50 33.50 302 99 其他商品和服務支出 505 02 商品和服務支出 5.00 5.00 303 對個人和家庭的補助 509 對個人和家庭的補助 381.39 381.39 303 02 退休費 509 05 離退休費 346.64 346.64 303 03 退職（役）費 509 05 離退休費 4.59 4.59 303 05 生活補助 509 01 社會福利和救助 30.16 30.16- 12 - 公開表 7 一般公共預算“三公”經費支出情況表 單位：萬元 2022 年預算數 2023 年預算數 公務用車購置及運行維護費 公務用車購置及運行維護費 合計 因公出國 （境）經費 小計 公務用車購置 經費 公務用車運行 維護費 公務接待費 合計 因公出國 （境）經費 小計 公務用車購置 經費 公務用車運行 維護費 公務接待費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：2022 年、2023 年均未使用一般公共預算安排“三公”經費支出。- 13 - 公開表 8 政府性基金預算支出情況表 單位：萬元 科目編碼 基本支出 類 款 項 科目名稱 合計 小計 人員支出 日常公用支出 項目支出 合 計 注：2023 年沒有使用政府性基金預算安排的支出。- 14 - 公開表 9 國有資本經營預算支出情況表 單位：萬元 科目編碼 基本支出 類 款 項 科目名稱 合計 小計 人員支出 日常公用支出 項目支出 合 計 注：2023 年沒有使用國有資本經營預算安排的支出。- 15 - 公開表 10 基本支出預算情況表 單位：萬元 財政撥款 科目編碼 科目編碼 類 款 部門預算支出 經濟分類科目 類 款 政府預算支出 經濟分類科目 合計 小計 一般公共預 算 政府性 基金預算 國有資本 經營預算 財政專戶 管理資金 單位資金 使用非財政 撥款結余 上年結轉 合計 2,900.22 2,900.22 2,900.22 301 工資福利支出 505 對事業單位經常性補助 2,480.33 2,480.33 2,480.33 301 01 基本工資 505 01 工資福利支出 772.73 772.73 772.73 301 02 津貼補貼 505 01 工資福利支出 1,102.47 1,102.47 1,102.47 301 03 獎金 505 01 工資福利支出 64.40 64.40 64.40 301 08 機關事業單位基本養 老保險繳費 505 01 工資福利支出 248.74 248.74 248.74 301 10 職工基本醫療保險繳 費 505 01 工資福利支出 84.22 84.22 84.22 301 12 其他社會保障繳費 505 01 工資福利支出 13.49 13.49 13.49 301 13 住房公積金 505 01 工資福利支出 194.28 194.28 194.28 302 商品和服務支出 505 對事業單位經常性補助 38.50 38.50 38.50 302 28 工會經費 505 02 商品和服務支出 33.50 33.50 33.50 302 99 其他商品和服務支出 505 02 商品和服務支出 5.00 5.00 5.00 303 對個人和家庭的補助 509 對個人和家庭的補助 381.39 381.39 381.39 303 02 退休費 509 05 離退休費 346.64 346.64 346.64 303 03 退職（役）費 509 05 離退休費 4.59 4.59 4.59 303 05 生活補助 509 01 社會福利和救助 30.16 30.16 30.16- 16 - 公開表 11 項目支出預算情況表 單位：萬元 財政撥款 項目名稱 項目類型 合計 小計 一般公共預算 政府性 基金預算 國有資本 經營預算 財政專戶 管理資金 單位資金 使用非財政 撥款結余 上年結轉 合 計 525.05 415.05 415.05 110.00 退養民師退養費 特定目標類 103.26 103.26 103.26 教育鄉鎮基層工作補貼 特定目標類 189.68 189.68 189.68 班主任津貼 特定目標類 3.54 3.54 3.54 教育保安工資 特定目標類 6.00 6.00 6.00 義務教育階段小學隨班就讀殘疾學生生 均公用經費（縣級資金） 特定目標類 0.64 0.64 0.64 城鄉義務教育小學生均公用經費（縣級 資金） 特定目標類 51.93 51.93 51.93 課后服務費 特定目標類 110.00 110.00 職業年金 特定目標類 60.00 60.00 60.00- 17 - 公開表 12 政府采購預算表 單位：萬元 科目編碼 資 金 來 源 財政撥款 類 款 項 科目名稱 合計 小計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本 經營預算 財政專戶管 理資金 單位資金 使用非財政 撥款結余 上年結轉 合 計 6.00 6.00 6.00 205 教育支出 6.00 6.00 6.00 205 02 普通教育 6.00 6.00 6.00 205 02 02 小學教育 6.00 6.00 6.00第三部分 2023 年單位預算情況和 重要事項說明 - 18 -一、預算收支增減變化情況說明 按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部 門預算管理。 （一）收入預算：2023 年收入預算 3,425.27 萬元，其 中一般公共預算收入 3,315.27 萬元、其他收入 110 萬元。 （二）支出預算：2023 年支出預算 3,425.27 萬元，其 中基本支出 2,900.22 萬元，項目支出 525.05 萬元。 （三）增減變化情況：2023 年收支預算 3,425.27 萬元， 較上年預算增加 182.36 萬元，其中： 1.收入預算增加 182.36 萬元，其中一般公共預算收入 增加 184.54 萬元、政府性基金預算收入與上年持平、國有 資本經營預算收入與上年持平、財政專戶管理資金收入與上 年持平、事業收入與上年持平、事業單位經營收入與上年持 平、上級補助收入與上年持平、附屬單位上繳收入與上年持 平、其他收入減少 2.18 萬元、使用非財政撥款結余與上年 持平、上年結轉與上年持平。 2.支出預算增加 182.36 萬元，其中基本支出增加 46.92 萬元；項目支出增加 135.44 萬元；上繳上級支出與上年持 平；對附屬單位補助支出與上年持平；事業單位經營支出與 上年持平；結轉下年與上年持平。 3.收支預算增加的主要原因，因政策性增資，工資增加。 二、“三公”經費支出情況 2023 年通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 - 19 -預算共 0 萬元，主要原因是 2022 年、2023 年本單位均未使 用一般公共預算撥款安排“三公”經費支出。 其中：1.因公出國（境）費 0 萬元，主要原因是 2022 年、2023 年本單位均未使用一般公共預算撥款安排“因公出 國（境）”經費支出。 2.公務用車購置及運行費 0 萬元，包括公務用車購置費 0 萬元，主要原因是 2022 年、2023 年本單位均未使用一般 公共預算撥款安排“公務用車購置”經費支出。公務用車運 行維護費 0 萬元，主要原因是 2022 年、2023 年本單位均未 使用一般公共預算撥款安排“公務用車運行維護”經費支出。 3.公務接待費 0 萬元，主要原因是 2022 年、2023 年本 單位均未使用一般公共預算撥款安排“公務接待”經費支出。 三、機關運行經費情況 機關運行經費是指用于維持行政及參照公務員法管理 單位機關運行的經費，臨沭縣大興鎮中心小學為事業單位， 無機關運行經費。2023 年事業運行經費財政撥款預算為 38.5 萬元。較 2022 年預算減少 6.05 萬元，下降 13.58%。主要原 因是：工會經費撥付金額減少。 四、政府采購情況 2023 年政府采購預算 6 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 6 萬 元。 五、國有資產占有使用情況 - 20 -截至 2022 年 12 月 31 日，本單位共有車輛 0 輛，其中 機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、 特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛。 單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（件、套），單位 價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（件、套）。 2023年預算未安排購置單位價值50萬元以上通用設備， 2023 年預算未安排購置單位價值 100 萬元以上專用設備。 六、績效目標情況說明 臨沭縣大興鎮中心小學 2023 年項目支出全面實施績效 目標管理，涉及預算項目支出 10 個，預算資金 634.75 萬元， 其中財政撥款 524.75 萬元。根據以前年度績效評價結果， 優化城鄉義務教育生均公用經費、班主任津貼、保安工資、 課后服務費、退養民師退養費、鄉鎮補貼、職業年金等項目 支出 2023 年預算安排，進一步改進管理、完善政策。 - 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -七、特殊事項說明 臨沭縣大興鎮中心小學的支出預算以及項目支出績效 目標，均按照國家保密法律法規涉密管理的規定予以公開。 - 32 -第四部分 名詞解釋 - 33 -一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入， 包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入和國有 資本經營預算撥款收入。 二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理 的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜 大及短訓班培訓費等教育收費。 三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 所取得的收入，不含納入財政專戶管理的教育收費。 四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 五、其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶管理資 金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入” “附屬單位上繳收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、 事業單位固定資產出租收入等。 六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的 非財政補助收入。 七、附屬單位上繳收入：指本部門所屬納入部門預算編報 范圍的單位按有關規定上繳的收入。 八、使用非財政撥款結余：指本部門在預計用當年的“財 政撥款收入”“財政專戶管理資金收入”“事業收入”“事業 單位經營收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“其 - 34 -他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累 結余彌補本年度收支缺口的資金。 九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規定用途繼續使用的資金。 十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發生的人員支出和日常公用支出。 十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事 業發展目標所發生的支出。 十二、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。 十三、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 十四、對下級單位補助支出：指對下級單位補助發生的支 出。 十五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生 變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續 使用的資金。 十六、“三公”經費：指縣級部門單位安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務 用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購 - 35 -置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外 賓接待）支出。 十七、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務 員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常 維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及 其他費用。 - 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