一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。按照收支平衡原則，臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)2022年收支總預(yù)算均為1,414.82萬元。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、 其他收入;

支出包括：教育支出、 社會保障和就業(yè)支出、 衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出。

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)2022年收入預(yù)算為1,414.82萬元，其中： 財(cái)政撥款1,412.33萬元，占99.82%， 其他收入2.5萬元，占0.18%。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)2022年支出預(yù)算為1,414.82萬元，其中： 基本支出1,322.64萬元，占93.48%， 項(xiàng)目支出92.19萬元，占6.52%， 上繳上級支出0萬元，占0%， 對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%， 事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1,412.33萬元。

收入包括：一般公共預(yù)算1,412.33萬元，占100%； 政府性基金預(yù)算0萬元，占0%； 國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。

支出包括：教育（類）支出1,073.92萬元，占76.04%； 社會保障和就業(yè)（類）支出201.84萬元，占14.29%； 衛(wèi)生健康（類）支出43.58萬元，占3.09%； 住房保障（類）支出92.98萬元，占6.58%。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)2022年一般公共預(yù)算撥款1,412.33萬元， （去年預(yù)算數(shù)1315.34元）比上年增加96.99萬元 ，增長7.37%，

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出為1,412.33萬元，其中： 教育（類）支出1,073.92萬元，占76.04%； 社會保障和就業(yè)（類）支出201.84萬元，占14.29%； 衛(wèi)生健康（類）支出43.58萬元，占3.09%； 住房保障（類）支出92.98萬元，占6.58%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育（類） 普通教育（款） 小學(xué)教育（項(xiàng)）支出0萬元，

比上年減少1,073.31萬元 ，下降100%， 主要原因是去年填列到小學(xué)，今年填列中學(xué)

2. 教育（類） 普通教育（款） 初中教育（項(xiàng)）支出1,073.92萬元， （去年預(yù)算數(shù)萬元） 比上年增加1,073.92萬元 （去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算增減比率）， 主要原因是主要原因是去年填列到小學(xué)，今年填列中學(xué)

3. 社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出89.36萬元。

4. 社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出112.47萬元， （比上年減少0.18萬元 ，下降0.16%。

5. 衛(wèi)生健康（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出43.58萬元，比上年增加0.79萬元 ，增長1.85%。

6. 住房保障（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）支出92.98萬元，比上年增加6.38萬元 ，增長7.37%， 主要原因是。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)2022年一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出1,322.64萬元。主要用于：

1.人員經(jīng)費(fèi)1,301.14萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出、離退休費(fèi)、社會福利和救助。

2.公用經(jīng)費(fèi)21.5萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2022年臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0萬元， （去年預(yù)算數(shù)0萬元） 主要原因是2021年、2022年本單位均未使用一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元， （去年預(yù)算數(shù) 0 萬元） 主要原因是2021年、2022年本單位均未使用一般公共預(yù)算撥款安排“因公出國（境）”經(jīng)費(fèi)支出 。 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元， （去年預(yù)算數(shù) 0 萬元） 主要原因是2021年、2022年本單位均未使用一般公共預(yù)算撥款安排“公務(wù)用車購置”經(jīng)費(fèi)支出 ； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元， （去年預(yù)算數(shù) 0 萬元） 主要原因是2021年、2022年本單位均未使用一般公共預(yù)算撥款安排“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)”經(jīng)費(fèi)支出 。 公務(wù)接待費(fèi)0萬元， （去年預(yù)算數(shù) 0 萬元） 主要原因是2021年、2022年本單位均未使用一般公共預(yù)算撥款安排“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)支出 。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明

臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)2022年無政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出。

十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政及參照公務(wù)員法管理單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)及所屬單位均為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)及所屬單位的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為

較2021年預(yù)算增加1.67萬元 ，增長8.42%。 主要原因是：。

（二）政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算0萬元，其中 ：財(cái)政撥款安排0萬元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬元， 單位資金安排0萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬元。其中 ：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，臨沭縣青云鎮(zhèn)青云初級中學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。

單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（件、套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（件、套）。

2022年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備

0臺（件、套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（件、套）。