沭醫(yī)保發(fā)〔2019〕2號

機(jī)關(guān)各科室：

為規(guī)范機(jī)關(guān)工作秩序，實現(xiàn)機(jī)關(guān)工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化、長效化，提升機(jī)關(guān)工作人員政治素質(zhì)和服務(wù)水平，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和縣委、縣政府關(guān)于加強(qiáng)工作制度建設(shè)的要求，經(jīng)局黨組會議研究，先行制定印發(fā)有關(guān)工作制度（第一批），希望認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

附：1、《考勤制度》

       2、《請銷假管理制度》

       3、《公務(wù)接待工作制度》

       4、《辦公用品及物資管理制度》

       5、《財務(wù)管理制度》

       6、《印章管理制度》

臨沭縣醫(yī)療保障局

2019年3月2日

考勤制度

一、實行上下班簽到、簽退制度。工作日嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定作息時間，實行電子指紋或刷臉簽到、簽退，不得遲到和早退（特殊情況下上班時間過后10分鐘內(nèi)簽到可視為按時上班，但不得出現(xiàn)長期性滯后時間簽到現(xiàn)象）。上證時間必須堅守崗位，凡擅離崗位不知去向者，按曠工處理；遲到或早退的按照上級有關(guān)規(guī)定處理。

二、執(zhí)行國家雙休日、年休假、節(jié)假日制度。雙休日或節(jié)假日如因工作需要照常上班，視情況安排輪休或按有關(guān)規(guī)定兌現(xiàn)相應(yīng)待遇。

三、嚴(yán)禁上班時間從事與工作無關(guān)的打撲克、下棋、玩電腦游戲、炒股、看電影、ＱＱ聊天、玩微信、瀏覽購物網(wǎng)站、織毛線等與工作無關(guān)的活動，違反規(guī)定的按上級相關(guān)規(guī)定處理。

四、上班時間需外出（出差、到其他單位辦理公事）的，均實行報告登記制度。各科室職工因工外出向科室負(fù)責(zé)人報告，在局黨政辦公室登記；任何人不得以外出為名辦私事，未請假又未因公外出的，無論任何情況都按曠工論處，造成工作失誤的視其情節(jié)給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。

五、特殊時期和節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班和職工輪流值班制度。值班人員必須堅守崗位，守好值班電話，做好值班記錄，并保持24小時通訊暢通，嚴(yán)格履行各項值班工作職責(zé)，不得擅離職守，按時交接班。

請銷假管理制度

一、醫(yī)療保障局全體干部職工要自覺遵守紀(jì)律，按時上下班，不準(zhǔn)遲到、早退、無故離崗或曠工。

二、因私、因公外出必須請假。一般工作人員請假一天以內(nèi)（含一天）的，由分管副局長批準(zhǔn)；一天以上的由局長批準(zhǔn)。副局長向局長請假，局長請假按縣級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在離開單位前，請假人要及時到辦公室進(jìn)行登記備案，填寫外出請假報批表。

三、因病治療或休養(yǎng)，需請病假一周以上的，要開具醫(yī)院證明（急診除外），方予準(zhǔn)假。

四、帶薪年休假、婚、產(chǎn)、喪等假期，按有關(guān)政策執(zhí)行。

五、請假人員獲準(zhǔn)假后，應(yīng)做好工作移交，科室負(fù)責(zé)人要及時安排人員代崗，有必要的要告知其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

六、請假期滿后要及時回單位上班，并向批準(zhǔn)人銷假，若因特殊情況需要續(xù)假的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

七、病、事假累計超過考核年度半年的人員，不進(jìn)行考核，未考核年度不計算為按年度考核結(jié)果晉升級別和級別工資檔次的考核年限。

八、班子成員外出離縣的，必須與主要領(lǐng)導(dǎo)報備；一般工作人員外出離市的必須與主要領(lǐng)導(dǎo)報備。

九、因請假手續(xù)不完善，被縣紀(jì)委監(jiān)委問責(zé)的，一律取消當(dāng)年年度考核評優(yōu)和評選各類先進(jìn)的資格。

公務(wù)接待工作制度

接待工作要嚴(yán)格按照省、市、縣下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》的規(guī)定和上級關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、規(guī)范公務(wù)接待管理工作的各項工作部署，既要熱情周到、細(xì)心服務(wù)，又要勤儉節(jié)約，務(wù)實高效，展現(xiàn)醫(yī)療保障工作部門良好形象。

一、接待范圍

上級單位、本市其他縣區(qū)或外地有關(guān)單位因公來臨沭；

其他符合公務(wù)接待規(guī)定的接待任務(wù)。

二、接待場所

所有公務(wù)接待服務(wù)，原則上安排在接待定點(diǎn)單位。

三、接待程序

1、接待科室或接待人要填寫《來客接待登記表》，說明接待事由后交辦公室，由辦公室報局長或副局長簽批后，統(tǒng)一協(xié)調(diào)食宿。與工作無關(guān)或無公函的接待，一律由接待對象自理。

2、由局長或副局長責(zé)成辦公室?guī)椭A(yù)定賓館、餐廳，費(fèi)用由接待對象支付。確因工作需要，可安排一次工作用餐。對有公函的接待，應(yīng)合理安排迎送、會見、食宿、陪同、新聞報道等工作。

3、公務(wù)接待結(jié)束后，辦公室應(yīng)當(dāng)如實填寫接待消費(fèi)清單，如實反映接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費(fèi)用等內(nèi)容，由副局長審簽，作為財務(wù)報銷的憑證之一并接受審計。

四、接待標(biāo)準(zhǔn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn)，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動物制作的菜肴，一律不得提供香煙和酒水。

2、嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，接待對象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。

3、嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)安排住宿用房，住宿用房以標(biāo)準(zhǔn)間為主。

五、其它

1、接待工作要嚴(yán)格按程序辦理，定點(diǎn)接待、先審批后接待制度，由辦公室統(tǒng)一辦理，不經(jīng)批準(zhǔn)自行安排的不予結(jié)算。特殊情況，可以先行安排，再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

2、科室和個人不準(zhǔn)以任何方式自行安排場所并直接持發(fā)票到單位報銷，必須統(tǒng)一由辦公室辦理。

3、加班需安排用餐的，一律由辦公室按標(biāo)準(zhǔn)安排工作餐。

4、不得使用私人會所、高消費(fèi)餐飲消費(fèi)場所。

5、工作日期間，午餐和所有公務(wù)接待禁止上煙飲酒。

辦公用品及物資管理制度

一、辦公用品根據(jù)科室需要，由辦公室報局領(lǐng)導(dǎo)同意后統(tǒng)一購置發(fā)放，并堅持公物領(lǐng)用登記制度。

二、文具用品及常用消耗品應(yīng)節(jié)約使用，嚴(yán)禁挪作私用。

三、愛護(hù)公物，因使用不當(dāng)、管理不善而造成損壞和丟失的，應(yīng)照價賠償。

四、加強(qiáng)計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電視機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)等高檔辦公用品的管理。

1、高檔用品指定專人保管使用，要嚴(yán)守操作規(guī)程，加強(qiáng)維修保養(yǎng)，人員變動必須及時辦理移交手續(xù)。

2、高檔用品一般不準(zhǔn)私人或外單位借用，特殊情況借用時，必須告知辦公室，由辦公室報告分管領(lǐng)導(dǎo)同意后辦理借用手續(xù)。私自借給他人使用造成損壞或遺失的，由直接責(zé)任人照價賠償。

五、各科室要加強(qiáng)對辦公設(shè)施和辦公用品、物資的管理，避免損壞和流失。屬固定資產(chǎn)和耐用物品更新的，需把損壞（舊）物品交回辦公室。固定資產(chǎn)的處置，須經(jīng)局長辦公會研究確定，報縣國資部門辦理有關(guān)手續(xù)，根據(jù)固定資產(chǎn)處置批復(fù)作核銷帳務(wù)處理。

財務(wù)管理制度

一、認(rèn)真遵守財經(jīng)紀(jì)律。加強(qiáng)各類開支的預(yù)算和事前請示工作。各科室專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出由用款科室提出用款申請，經(jīng)審批后辦理，年初無預(yù)算的還要編制追加預(yù)算報告，資金落實后方可執(zhí)行。嚴(yán)禁公款私借，公款私存；對造成現(xiàn)金丟失和短款的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

二、嚴(yán)格審批程序和開支標(biāo)準(zhǔn)。切實落實“六個不直接分管”制度規(guī)定，實行“副職分管、正職監(jiān)管、集中管理、科學(xué)決策”的運(yùn)行機(jī)制，明確一名班子成員分管財務(wù)；對局內(nèi)業(yè)務(wù)活動日常經(jīng)費(fèi)、職工差旅費(fèi)等相關(guān)支出，由經(jīng)辦人將相關(guān)單據(jù)和申請表交辦公室，支出票據(jù)由經(jīng)手人簽字，經(jīng)財務(wù)人員審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽批、主要領(lǐng)導(dǎo)審簽方可報銷。對局內(nèi)的較大開支，經(jīng)財務(wù)人員審核，財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組會審后，經(jīng)局黨組會議集體研究決定。

三、厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。養(yǎng)成節(jié)約一度電、一張紙的習(xí)慣；嚴(yán)格辦公用品的發(fā)放，堅持節(jié)約從小處著手；嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)和公物私用。

四、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照《臨沭縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》（沭財行〔2014〕10號）和《關(guān)于<臨沭縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法>有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》（沭財〔2016〕13號）精神執(zhí)行，不得擅自提高標(biāo)準(zhǔn)。

五、日常消費(fèi)支出

局內(nèi)所需的各種辦公用品和因工作需要應(yīng)購買的其他物品，購置前由各科室經(jīng)辦人填寫《機(jī)關(guān)用品購置審批單》交辦公室匯總，經(jīng)副局長審批同意后，由辦公室按要求統(tǒng)一購買，搞好入庫登記，按需發(fā)放，其他科室或個人不得擅自購買，否則不予報銷。辦公室在購買物品時，遵循“先申請，后購買”原則，對數(shù)額較小且急需又不能正常履行程序的，可電話聯(lián)系申請，過后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

六、財務(wù)人員對所有報銷單據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，所支出單據(jù)不符合下列任何一項均不予報銷。

1、屬通用正規(guī)發(fā)票或行政事業(yè)性收據(jù)；

2、支出符合規(guī)定；

3、有經(jīng)手人簽字；

4、有辦公室主任審核簽字；

5、有局領(lǐng)導(dǎo)同意報銷的審核簽字；

6、字跡清楚，無涂改痕跡。

七、財務(wù)人員要及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報經(jīng)費(fèi)保障情況，及時上報財務(wù)報表和經(jīng)費(fèi)報告。

八、財務(wù)人員受全體干部職工監(jiān)督，并配合財政、審計等部門認(rèn)真做好單位財務(wù)工作。

九、其他未盡事項按局長辦公會研究意見執(zhí)行。

印章管理制度

一、辦公室管理的印章包括：醫(yī)療保障局公章、醫(yī)療保障局黨組公章、醫(yī)療保障局財務(wù)專用章。

二、醫(yī)療保障局公章、醫(yī)療保障局黨組公章由醫(yī)療保障局辦公室保管、專柜存放；醫(yī)療保障局財務(wù)專用章由財務(wù)人員保管。

三、啟用印章要嚴(yán)格履行審查審批手續(xù)。醫(yī)療保障局印章經(jīng)分管副局長或局長同意方可用章。

四、印章管理人員對所蓋印章的內(nèi)容要認(rèn)真審閱，確保領(lǐng)導(dǎo)審批的內(nèi)容與用印規(guī)定一致。

五、經(jīng)審查確認(rèn)符合用印手續(xù)后，須在印章使用登記簿上詳細(xì)填寫用印時間、原因、批準(zhǔn)人、經(jīng)手人。

六、啟用印章一律在辦公室內(nèi)進(jìn)行。印章管理人員應(yīng)親手啟用，不得他人代理。

七、印章管理人員要嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露印件涉密事項。

八、不允許在空白憑或信箋證上加蓋印章。

九、印章管理人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，對未按規(guī)定手續(xù)簽批，私自用印引發(fā)不良事件或負(fù)面影響的，依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理。